監(jiān)督檢查制度

試點名稱：生物柴油生產(chǎn)過程循環(huán)經(jīng)濟標準化試點

實施單位：  唐山金利海生物柴油股份有限公司  

實施時間：     2017年1月-2019年12月      

唐山金利海生物柴油股份有限公司

2017年5月10日

為了解唐山金利海生物柴油股份有限公司循環(huán)經(jīng)濟標準化試點進展，加強對生物柴油生產(chǎn)過程循環(huán)經(jīng)濟標準化試點工作的監(jiān)督檢查，促進企業(yè)更加有效地推進循環(huán)經(jīng)濟標準化試點工作，待制定本制度。

一、組織機構

標準化試點創(chuàng)建辦公室負責循環(huán)經(jīng)濟標準化試點工作的監(jiān)督檢查，組織對企業(yè)各部門的標準化試點情況進行監(jiān)督檢查。其他各部門配合標準化試點創(chuàng)建辦公室開展檢查工作，并對其提出的建議、意見進行改進提升。

二、監(jiān)督檢查內容

(一)標準體系建設及運行

1、標準文本的完善性

2、標準化工作記錄

3、相關標準的貫徹實施率

4、標準體系持續(xù)改進情況

(二)標準制修訂

1、標準制修訂計劃

2、標準制修訂完成情況

(三)標準化宣傳培訓

1、培訓計劃的完善性

2、培訓實施情況

3、培訓效果及員工標準化意識

(四)循環(huán)經(jīng)濟標準信息平臺建設及應用

1、平臺建設情況

2、平臺服務情況

3、平臺資源更新情況

(五)試點工作相關文檔

試點工作相關文檔的完整性

三、監(jiān)督檢查方式

(一)標準化試點創(chuàng)建辦公室組織各部門相關工作人員組成監(jiān)督檢查工作組。

(二)監(jiān)督檢查工作組定期組織開展監(jiān)督檢查活動。

(三)為保證監(jiān)督檢查工作取得實際效果，落實和解決監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的實際問題，監(jiān)督檢查工作組將采取檢查與改進提升、評估相結合的工作模式，即先監(jiān)督檢查，然后根據(jù)監(jiān)督檢查結果改進提升，從而逐步實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟標準化試點的目標。

四、監(jiān)督檢查分工

(一)標準化試點監(jiān)督檢查工作采用統(tǒng)一領導，分工負責相結合的管理方式，由標準化試點創(chuàng)建辦公室統(tǒng)一組織、協(xié)調、考核，各有關部門按試點工作分工對有關實施情況進行監(jiān)督檢査。

(二)標準化試點創(chuàng)建辦公室統(tǒng)一安排標準化試點監(jiān)督檢查項目，監(jiān)督檢查各部們，并組織實施。

(三)標準化試點創(chuàng)建辦公室根據(jù)試點工作進度編制“標準化試點工作監(jiān)督檢查計劃”，各部門根據(jù)計劃進行檢査并形成標準化工作記錄。

(四)監(jiān)督檢查工作組對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進提升建議，對試點成果突出的部門予以獎勵，對于試點進度落后的部門督促其限期改進提升。

五、改進提升

(一)各部門根據(jù)改進提升建議開展改進提升工作。

(二)監(jiān)督檢查工作組對改進提升措施實施情況進行跟蹤督促，如發(fā)現(xiàn)問題要及時向標準化試點創(chuàng)建辦公室反映，對重大的改進提升措施的跟蹤情況應形成書面材料。

(三)改進提升措施完成后，監(jiān)督檢查工作組要對完成情況進行核查，核查內容包括:

1、改進提升措施是否按計劃實施；

2、實施時有無記錄可查，記錄是否按規(guī)定管理；

3、各項改進提升措施是否都已按計劃完成及其有效性如何。

六、持續(xù)改進

各部門應加強標準化試點工作的持續(xù)改進，主要做好以下幾項工作：

(一)充分利用監(jiān)督檢査結果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息；

(二)及時實施相關的改進提升建議；

(三)定期根據(jù)試點工作評估細則開展自我評價與完善工作。